Kompetencie pozícií v rámci odboru SO pre IROP
Kompetencie pre dané pozície v rámci oddelení odboru SO pre IROP:
- Vedúci Odboru SO pre IROP
- Oddelenie implementácie projektov
- Oddelenie riadenia a koordinácie
Vedúci Odboru SO pre IROP
V spolupráci s RO na úrovni SO zodpovedá v súlade s platnou zmluvou o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom za
- zabezpečenie a koordináciu činnosti v nasledovných oblastiach:
- programovania,
- monitorovania a hodnotenia,
- implementácie projektov,
- auditov, kontroly a certifikačného overovania,
- informovania a komunikácie,
- iných prierezových oblastí
- zabezpečenie dokumentácie a podkladov, ktoré sa týkajú postupov SO v zmysle požiadaviek RO a vyplývajú z potrieb implementácie špecifických cieľov
- prípravu zmluvy PSK a RO pre IROP – zabezpečenie stanovísk k navrhovanej zmene zmluvy a k opravám v zmluve
- koordináciu a schvaľovanie vzdelávania podriadených zamestnancov
- koordináciu a kontrolu zadávania, zberu, evidencie a aktualizácie údajov v ITMS 2014+
- návrh odborných hodnotiteľov v súlade s platným IMP
- prijatie opatrení na predchádzanie vzniku konfliktu záujmov v zmysle zákona o príspevku z EŠIF
- prijatie opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole výkonu úloh SO pre IROP
- uchovávanie všetkých dokumentov týkajúcich sa výkonu delegovaných právomocí v súlade s platným zákonom o archívoch a registratúrach
- dodržiavanie lehôt na vykonanie jednotlivých úloh písomne stanovených RO, alebo vyplývajúcich z právnych dokumentov IROP predseda PSK štatutárny zástupca SO pre IROP
- plnenie ďalších povinností vyplývajúcich z čl. 5 Zmluvy o vykonávaní časti úloh
- zabezpečenie odbornej agendy odboru spojenej so sprístupňovaním informácií v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. v platnom znení
Oddelenia implementácie projektov
Projektový manažér 1(PM1)
ZODPOVEDÁ za:
- riadenie a koordináciu činností OIP v zmysle IMP SO pre IROP
- zadávanie, zber, evidovanie, poskytovanie a aktualizácia údajov v informačných systémoch RO, PSK a ITMS 2014+ za zverený úsek
- zabezpečenie evidencie písomnej a emailovej korešpondencie alebo prenosu údajov týkajúcich sa projektov z písomnej a mailovej registratúry do centrálnej registratúry a systému koordinácie a riadenia projektov WeM
- vytváranie evidencií súvisiacich s implementáciou projektov
- spracovanie informácií o podaných podnetoch na preverenie podozrení z porušení právnych dokumentov pre IROP, trestných oznámení alebo konaniach orgánov činných v trestnom konaní
V súlade s lehotami a procesmi popísanými v IMP SO pre IROP a usmerneniami CKO vykonáva:
- formálnu, vecnú a administratívnu kontrolu dodržiavania pravidiel SR a EÚ pri obstarávaní tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov, pri ktorých kontrole musia byť zohľadnené princípy a postupy stanovené zákonom o verejnom obstarávaní a postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa ZVO nevzťahuje
- kontrolu vecného súladu predmetu obstarávania, návrhu zmluvných podmienok a iných údajov so schválenou ŽoNFP a účinnou zmluvou o NFP a to ako súčasť kontroly VO, kontroly obstarávania alebo ako súčasť kontroly ŽoP (okrem výnimky „Kontrola VO v rámci schvaľovacieho procesu ŽoNFP“).
- dodatkov zmlúv súvisiacich s predmetom VO
SPOLUPRACUJE s:
- ORK pri spracovaní dokumentácií súvisiacich s Výzvou na predkladanie PZ, posudzovaním a hodnotením PZ, vytváraní evidencií súvisiacich s implementáciou IROP
- PM, dlžníkom a subjektmi zapojenými do riešenia nezrovnalostí
- RO, orgánmi a subjektmi v oblasti VO v zmysle platných dohôd a platného Systému riadenia EŠIF
- MTP/KACO pri vytváraní evidencií súvisiacich s implementáciou projektov
- orgánmi činnými v trestnom konaní pri podozrení z protiprávneho konania
Projektový manažér 2 (PM2)
ZODPOVEDÁ za:
- zadávanie, zber, evidovanie, poskytovanie a aktualizácia údajov v informačných systémoch RO, PSK a ITMS 2014+
- zabezpečenie evidencie písomnej a emailovej korešpondencie alebo prenosu údajov týkajúcich sa nezrovnalostí z písomnej a mailovej registratúry do centrálnej registratúry a systému koordinácie a riadenia projektov WeM
V súlade s lehotami a procesmi popísanými v IMP SO pre IROP zodpovedá za:
- príjem, registráciu a administratívne overenie projektových zámerov
- spoluprácu s predkladateľom PZ – výzva na doplnenie, vysvetlenie PZ, informácie pre predkladateľa PZ § vypracovávanie príslušných KZ až po postúpenie projektového zámeru na hodnotenie
- príjem a registráciu zmluvy o poskytnutí NFP, dodatku ku zmluve o poskytnutí NFP v povinných registratúrnych systémoch PSK
- vykonávanie formálnej a vecnej kontroly projektov (žiadostí o platbu) a kontroly na mieste projektov v súlade s platnou legislatívou
- administráciu zmenových konaní schválených projektov podľa právnych dokumentov IROP
- monitorovanie projektov a ich udržateľnosti v zmysle právnych dokumentov IROP, vrátane kontroly monitorovacích správ, informácií a údajov o realizácii projektov
SPOLUPRACUJE:
- s MTP/KACO pri vytváraní evidencií súvisiacich s implementáciou projektov
- pri spracovaní informácií o podaných podnetoch na preverenie podozrení z porušení právnych dokumentov pre IROP, trestných oznámení alebo konaniach orgánov činných v trestnom konaní s oprávnenými osobami
Projektový manažér 3 (PM3)
ZODPOVEDÁ za:
- zadávanie, zber, evidovanie, poskytovanie a aktualizácia údajov v informačných systémoch RO, PSK a ITMS 2014+
- zabezpečenie evidencie písomnej a emailovej korešpondencie alebo prenosu údajov týkajúcich sa projektov z písomnej a mailovej registratúry do centrálnej registratúry a systému koordinácie a riadenia projektov WeM
V súlade s lehotami a procesmi popísanými v IMP SO pre IROP zodpovedá za:
- riešenie nezrovnalostí zistených SO pre IROP a ďalšími subjektami SR a EÚ zapojenými do riadenia kontroly štrukturálnych fondov a to najmä na základe: vykonaných kontrol, auditu, činnosti OLAF, doručeného právoplatného uznesenia o začatí trestného stíhania, certifikačného overovania a kontroly vykonanej PJ, informácií od prijímateľa, partnera, resp. tretieho subjektu
- vedenie evidencií zistených nezrovnalostí v zmysle požiadaviek RO a CKO
- vypracovanie, zaevidovanie a predloženie správy o zistenej nezrovnalosti
- monitorovanie vývoja nezrovnalostí, zaznamenávanie zmeny stavu i v ITMS2014+ a aktualizovanie SoZN v rámci administratívneho stavu
- vykonávanie úkonov v oblasti finančných vzťahov pri vrátení NFP a prípravy podkladov pre RO v rámci vykonávania úkonov smerujúcich k vysporiadaniu vzťahov
- navrhovanie účinných nápravných opatrení na odstránenie vzniknutej nezrovnalosti a predchádzanie vzniku ďalších nezrovnalostí, resp. rozšírenie prešetrenia nezrovnalosti na úrovni SO pre IROP na všetky operácie/projekty/výdavky, ktoré by mohli byť nepriaznivo ovplyvnené a bezodkladné prijatie účinných nápravných opatrení v uplatňovaných postupoch systémom riadenia a kontroly
SPOLUPRACUJE s:
- MTP/KACO pri vytváraní evidencií súvisiacich s implementáciou projektov
- PM, dlžníkom a subjektami zapojenými do riešenia nezrovnalostí
- RO, orgánmi a subjektami v oblasti VO v zmysle platných dohôd a platného Systému riadenia EŠIF
- orgánmi činnými v trestnom konaní pri podozrení z protiprávneho konania
Manažér kontroly verejného obstarávania (MKVO)
ZODPOVEDÁ za:
- zadávanie, zber, evidovanie, poskytovanie a aktualizácia údajov v informačných systémoch RO, PSK a ITMS 2014+
- zabezpečenie evidencie písomnej a emailovej korešpondencie alebo prenosu údajov týkajúcich sa projektov z písomnej a mailovej registratúry do centrálnej registratúry a systému koordinácie a riadenia projektov WeM v súlade s lehotami a procesmi popísanými v IMP SO pre IROP a usmerneniami CKO
- vykonávanie formálnej vecnej a administratívnej kontroly dodržiavania pravidiel SR a EÚ pri obstarávaní tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov, pri ktorých kontrole musia byť zohľadnené princípy a postupy stanovené zákonom o verejnom obstarávaní a postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa ZVO nevzťahuje
- kontrolu vecného súladu predmetu obstarávania, návrhu zmluvných podmienok a iných údajov so schválenou ŽoNFP a účinnou zmluvou o NFP a to ako súčasť kontroly VO, kontroly obstarávania alebo ako súčasť kontroly ŽoP (okrem výnimky „Kontrola VO v rámci schvaľovacieho procesu ŽoNFP“).
- kontrolu dodatkov zmlúv súvisiacich s predmetom VO
SPOLUPRACUJE s:
- MTP/KACO pri vytváraní evidencií súvisiacich s implementáciou projektov
- RO, orgánmi a subjektami v oblasti VO v zmysle platných dohôd a platného Systému riadenia EŠIF · s orgánmi činnými v trestnom konaní pri podozrení z protiprávneho konania
- prijímateľom NFP pri spracovaní podkladov pre VO a procese VO do jeho ukončenia
Oddelenie riadenia a koordinácie
Manažér Programovania/ Manažér pre metodiku (MP/MM) (vedúci oddelenia)
ZODPOVEDÁ za:
- riadenie a koordináciu činností ORK v zmysle IMP SO pre IROP
- zadávanie, zber, evidovanie, poskytovanie a aktualizáciu údajov v informačných systémoch RO, PSK a ITMS 2014+ za zverený úsek
- zabezpečenie evidencie, písomnej a emailovej korešpondencie alebo prenosu údajov týkajúcich sa projektov z písomnej a emailovej registratúry do centrálnej registratúry a systému koordinácie a riadenia projektov WeM
- zabezpečenie prípravy a aktualizácie relevantných častí opisu systému riadenia a kontroly v častiach týkajúcich sa RIÚS
- zabezpečenie dostatočnej auditnej stopy a uchovanie všetkých dokumentov súvisiacich s implementáciou IROP minimálne do lehoty určenej IMP
- vypracovanie, aktualizáciu a schvaľovanie zmien IMP SO pre IROP, ktoré sú popísané v časti 2.2 a 2.3 IMP SO pre IROP, ako aj jeho distribúcie
- vypracovanie harmonogramu výziev SO pre IROP a následne zaslanie na schválenie RO pre IROP; zapracovanie návrhu úprav a aktualizáciu návrhu harmonogramu výziev
- poskytovanie informácií v oblasti štátnej pomoci, resp. pomoci de minimis získaných na úrovni implementácie projektov v rámci RIÚS podľa požiadaviek a pokynov RO pre IROP
- určenie podmienok predkladania PZ a definovanie rozsahu povinných príloh na úrovni SO pre IROP
- za vypracovanie, zverejnenie a aktualizáciu Príručky pre žiadateľa na úrovni SO pre IROP
- vypracovanie podkladov pre realizáciu a financovanie projektov technickej pomoci SO pre IROP PSK a koordináciu agendy s tým súvisiacej
- za prípravu plánu vzdelávacích aktivít za zverený úsek
SPOLUPRACUJE s:
- RO pre IROP, orgánmi a ďalšími subjektami v zmysle platného Systému riadenia EŠIF pri príprave a aktualizácii opisu systému riadenia a kontroly RO pre IROP, RIÚS
- RO pre IROP na príprave IMP, jeho aktualizáciách, či zmenách v súlade s upravenými postupmi
- RO pre IROP na tvorbe a aktualizácii relevantných častí riadiacej dokumentácie pre výber a implementáciu projektov prostredníctvom pripomienkovania, či prípravy dokumentov
- pri riešení otázok štátnej pomoci/pomoci de minimis a ich koordinácii na SO pre IROP a poskytuje súčinnosť MF SR, RO pre IROP resp. ďalším relevantným partnerom pri zabezpečovaní pravidiel štátnej pomoci v súlade s príslušnou legislatívou EÚ a SR
- RO pre IROP pri definovaní merateľných ukazovateľov v zmysle metodického pokynu k číselníku merateľných ukazovateľov; pri príprave návrhov na doplnenie/ zmenu/ zneplatnenie merateľných ukazovateľov projektov
Manažér technickej pomoci/Koordinátor auditov a certifikačných overovaní MTP/KACO
ZODPOVEDÁ za:
- zadávanie, zber, evidenciu, poskytovanie a aktualizáciu údajov v informačných systémoch RO, PSK a ITMS 2014+ týkajúcich sa technickej pomoci
- zabezpečenie evidencie písomnej a emailovej korešpondencie alebo prenosu údajov týkajúcich sa technickej pomoci z písomnej a emailovej registratúry do centrálnej registratúry a systému koordinácie a riadenia projektov WeM
- evidenciu údajov o vzdelávaní zamestnancov odboru v elektronickej podobe a sledovanie plnenia plánu vzdelávania
- vypracovanie a predkladanie stanovísk/pripomienok v rámci príslušných špecifických cieľov k zisteniam a odporúčaniam identifikovaných všetkými kontrolami a auditmi, návrhov opatrení na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, odpočtov plnenia opatrení kontrolnému/auditnému orgánu a na vedomie RO, ak SO pre IROP vystupuje ako samostatne auditovaný / kontrolovaný subjekt
- predkladanie správ o výsledku všetkých auditov, správ o výsledku vnútorného auditu a následnej finančnej kontroly v zmysle zákona o finančnej kontrole, protokolov kontrol NKÚ, odpočtov plnenia opatrení, predkladanie rozhodnutí a aktov vydaných ÚVO, PMÚ a správ z vyšetrovania OLAF
- vytvorenie a aktualizáciu katalógu rizík s priradením kontrolných mechanizmov, zodpovednosti a návrhov opatrení a lehôt s cieľom predchádzania, eliminácie, resp. minimalizácie dopadov rizík
- spracovanie projektov technickej pomoci za SO pre IROP, prípravu podkladov pre realizáciu a financovanie projektov technickej pomoci SO pre IROP
- dôkladné a kritické prehodnotenie všetkých súvisiacich systémov vnútornej kontroly, u ktorých existuje možnosť, že vystavili SO pre IROP potenciálnemu alebo preukázanému podvodu
- zabezpečenie plnenia úloh a fungovanie mechanizmov oznamovania podvodov príslušným orgánom
SPOLUPRACUJE s:
- RO pre IROP, orgánmi a subjektami v oblasti VO v zmysle platných dohôd a platného Systému riadenia EŠIF
- orgánmi činnými v trestnom konaní pri podozrení z protiprávneho konania
Manažér ITMS/ manažér informovania a komunikácie (MITMS/MIaK)
Zodpovedá za:
- zadávanie, zber, evidovanie, poskytovanie a aktualizáciu údajov v informačných systémoch RO, PSK a NČ ITMS 2014+
- zverejňovanie dokumentov a informácií súvisiacich s výzvou na predkladanie projektových zámerov na webovom portáli PSK a v ITMS 2014+ v súlade s platným IMP SO pre IROP (výzva, metodika, hodnotiace kritériá, príručka pre predkladateľov PZ, harmonogram výziev a pod.)
- informovanie a komunikáciu SO pre IROP s pracovnou skupinou pre informovanie a komunikáciu RO pre IROP, poskytovanie informácií na prípravu periodika „Eurokompas“ RO pre IROP, resp. iných publikácií súvisiacich s realizáciou pomoci IROP
- spoluprácu pri príprave ročných komunikačných plánov, príprave komunikačnej stratégie za IROP na úrovni odboru
- zabezpečenie evidencie písomnej a emailovej korešpondencie alebo prenosu údajov týkajúcich sa pridelenej agendy
Spolupracuje s:
- koordinátorom auditov a certifikačných overení v rámci webového sídla
- pri zriadení (ešte pred realizáciou prvého vyzvania z IROP) komunikačného formulára, ktorý žiadateľom, prijímateľom, zamestnancom SO pre IROP a širšej verejnosti umožní hlásiť podozrenia na podvodné resp. korupčné správanie v súvislosti s implementáciou projektov IROP („whistle-blow“);
- RO pre IROP pri vybavovaní žiadostí na opravu nedostatkov, alebo o prístup do zabezpečenej privátnej sieťovej infraštruktúry a do neverejnej časti ITMS 2014+ pre relevantných zamestnancov, ktoré predkladá na kontrolu prevádzkovateľovi ITMS 2014+
- RO pre IROP na tvorbe a aktualizácii relevantných častí riadiacej dokumentácie pre výber a implementáciu projektov prostredníctvom pripomienkovania, či prípravy
- RO pre IROP na príprave ročných komunikačných plánov, komunikačnej stratégie za IROP
- RO pre IROP a jednotlivými manažérmi SO pre IROP pri riešení medializovaných podnetov pre RIÚS a projektov na úrovni SO pre IROP